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中山市東區中學2015年部門預算公開

一、單位概況

(一)主要職責

我學校主要履行的公共職能包括:

1、加強學校德育工作

2、加強教學常規管理

3、加強學校后勤服務工作

4、加強學校人事管理、日常校務工作

(二)機構設置

根據單位的主要職能內設4個科室,各科室主要職能分別是:

1、德育處全面負責校風建設、學生思想政治教育工作,指導開展共青團的工作

2、教務處全面負責學校整個教學教研的組織、調度、檢查和指導,招生錄取,圖書教材教輔征訂等工作

3、總務處全面負責學校后勤工作、學校校舍、場地和設備的管理及修繕維修工作、財務工作、學校資產管理等工作

4、辦公室全面負責政工人事教師隊伍建設等工作

(三)人員構成

學校編制數125名,其中行政編制0名;事業編制125名;不占編情況0名,其中歸并到機關的事業單位單列人員編制0名、原編內后勤服務人員1名、其他市領導等不占編人員0名;雇員指標0名。

在職人員121名,其中行政編制0名,事業編制121名,歸并到機關的事業單位單列人員編制0名、原編內后勤服務人員1名、其他市領導等不占編人員0名(該項請備注具體姓名);離崗退養0名,離崗進修0名,長期病假0名;離退休23名,政府雇員0名,臨工23名。

(三)預算年度的主要工作任務

1、構建“實踐生活,提升技能”平臺,探究“小組合作,學生自治”管理體系,探究能引領“合作探究,自主管理”的德育評價體系。

2、提高實施“課程整合”和“小組合作學習”的管理水平,推進課堂教學與學習方式的改革,加強課程資源建設,推進評價機制改革。

3、夯實信息化教育教學的硬件基礎,提高教育信息資源庫的建設水平,抓緊推進現代信息技術和學科課程的整合工程。

4、做好教師專業技術崗位的聘用工作;做好納入市統籌有關人事、財務、工資福利等工作。

二、2015年部門預算安排情況說明

(一)收入預算說明

2015年收入預算2412.74萬元,其中:財政撥款收入2412.74萬元。

(二)支出預算說明

2015年支出預算2412.74萬元,其中:財政撥款支出2412.74萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1820.05萬元,占75.43%,其中:工資福利支出1297.53萬元,對個人和家庭的補助138.2萬元,商品和服務支出384.32萬元;項目支出預算565.75萬元,占24.57%,主要支出項目有:

01水電費 66萬元

02校園后勤服務經費 49.98萬元

03教師培訓經費 39.9萬元

04學生競賽經費 4.5萬元

05學校教學工作管理經費 54萬元

06學生課本資料經費 49.5萬元

07市直屬中小學臨時聘請專任教師經費 17.1萬元

08教學設備更新維護經費 100萬元

09德體藝科和科普教育經費 7萬元

10校園場室修繕和設施維護經費 150萬元

11預留辦公設備購置經費 36.96萬元

12圖書經費 5萬元

13學生軍訓經費 3.75萬元

14聘請外籍教師經費 9萬元

三、2015年部門預算表(詳見附表)

(一)收入支出總表

(二)基本支出預算表(按功能分類科目)

(三)項目支出預算表(按功能分類科目)

(四)基本支出預算表(按經濟分類科目)

(五)一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

四、“三公經費”支出說明

2015年預算“三公經費”批復1萬元,具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬出國團組0個、0人次。開支內容包括:(1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元(3)境外業務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務車保有量0輛,全年運行維護費支出0萬元,平均每輛0萬元。

3.公務接待費1萬元。

中山市東區中學

2016年7月13日

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