一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

我學校主要履行的公共職能包括：

1、加強學校德育工作

2、加強教學常規管理

3、加強學校后勤服務工作

4、加強學校人事管理、日常校務工作

根據單位的主要職能內設4個科室,各科室主要職能分別是：

1、德育處全面負責校風建設、學生思想政治教育工作，指導開展共青團的工作

2、教務處全面負責學校整個教學教研的組織、調度、檢查和指導，招生錄取，圖書教材教輔征訂等工作

3、總務處全面負責總務后勤等工作

4、辦公室全面負責政工人事等工作

(二)人員構成情況

學校編制數125名，其中行政編制0名;事業編制125名;不占編情況0名，其中歸并到機關的事業單位單列人員編制0名、原編內后勤服務人員1名、其他市領導等不占編人員0名;雇員指標0名。

在職人員111名，其中行政編制0名，事業編制110名，歸并到機關的事業單位單列人員編制0名、原編內后勤服務人員1名、其他市領導等不占編人員0名(該項請備注具體姓名);離崗退養0名，離崗進修0名，長期病假0名;離退休22名，政府雇員0名，臨工25名。

(三)決算年度的主要工作任務

1、構建“實踐生活，提升技能”平臺，探究“小組合作，學生自治”管理體系，探究能引領“合作探究，自主管理”的德育評價體系。

2、提高實施“課程整合”和“小組合作學習”的管理水平，推進課堂教學與學習方式的改革，加強課程資源建設，推進評價機制改革。

3、夯實信息化教育教學的硬件基礎，提高教育信息資源庫的建設水平，抓緊推進現代信息技術和學科課程的整合工程。

4、做好教師專業技術崗位的聘用工作;做好納入市統籌有關人事、工資福利等工作。

二、收入決算說明

2014年收入決算2180.94萬元，其中：財政撥款收入2180.94萬元，其他收入0萬元。

三、支出決算說明

2014年支出決算2180.94萬元，其中：財政撥款支出2180.94萬元。

2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1668.43萬元，占76.5%，其中：工資福利支出1260.54萬元，對個人和家庭的補助414.2萬元，商品和服務支出469.99萬元，其他資本性支出等支出36.2萬元;項目支出決算512.51萬元，占23.5%，主要支出項目有

01市直屬中小學臨時聘請專任教師經費 17.7萬元

02校園后勤服務經費 57.79萬元

03學校教學工作管理經費 40.32萬元

04教學設備更新維護經費 43萬元

05校園場室修繕和設施維護經費 87.42萬元

06水電費 60.96萬元

07學生課本資料經費 93.22萬元

08校園綠化經費 7.38萬元

09學生競賽經費 2.81萬元

10德體藝科和科普教育經費 2.76萬元

11圖書經費 0.97萬元

12學生軍訓經費 3.75萬元

13教師培訓經費 27.5萬元

14聘請外籍教師經費 6.23萬元

15市直屬高中中高考獎勵金 29.45萬元

16外聘人員經費 1.8萬元

17待遇補助經費 10.56萬元

18強師工程 1.6萬元

19教學質量獎 8.45萬元

20捐贈支出 0.5萬元

21國家助學金 8.32萬元

四、“三公經費”支出說明

2014年“三公經費”財政撥款支出共0.37萬元，具體情況如下(按照對應科目進行說明)：

1.因公出國(境)費支出0萬元，全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬出國團組0個、0人次。開支內容包括：(1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元(3)境外業務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，主要包括：(1)報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元;(2)公務車保有量0輛，全年運行維護費支出0萬元，平均每輛0萬元。

3.公務接待費支出0.37萬元。

中山市東區中學

2016年7月13日